لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه5
1- هدف :
هدف از این روش اجرایی ایجاد مکانیزمی است که بتواند فعالیتهای موثر برکیفیت محصول/ خدمات و نتایج بدست آمده را با نیازمندیهای تعیین شده تصدیق نماید ، میزان تحقق اهداف کیفیت سازمان را بسنجد و اطلاعات واقعی را در باره عملکرد سیستم کیفیت به منظور بهبود سیستم ارایه دهد.
2- دامنه کاربرد :
تمامی واحدهای سازمان و فعالیتهای موثر بر کیفیت آنان در دامنه کاربرد این روش اجرایی قرار می گیرد.
3- مسئولیت :
3-1- مسئولیت برنامه ریزی و سازماندهی فرآیند ممیزی داخلی ، تامین منابع مورد نیاز فرآیند ممیزی ، تعیین سیستم ممیزی و انتخاب ممیز و محدوده فعالیت آنها ، پیگیری اقدامات اصلاحی و اطمینان از اثر بخشی آنها ، تایید گزارش نهایی ممیزی داخلی و ا رایه به مدیر عامل برعهده مدیر تضمین کیفیت است.
3-2- مسئولیت اجرای فعالیت ممیزی براساس محدوده فعالیت تعیین شده ، تهیه گزارش ممیزی جهت ارایه به سرممیز و تکمیل فرمهای مرتبط برعهده ممیزان داخلی است.
3-.3- سایر مدیران و مسئولین واحدها موظف به همکاری همه جانبه برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای ممیزی و رفع کامل عدم انطباقهای مشاهده شده هستند.
3-4- مسؤلیت ایجاد ساز و کارهای لازم در جهت اجرای به موقع و درست این روش درشرکت , تصویب برنامه ممیزی ,دریافت خلاصه گزارش ممیزی به عهده مدیر عامل می باشد .
4- تعاریف :
4-1- منظور از ممیزی داخلی یا ممیزی در این روش اجرایی , ممیزی سیستم مدیریت کیفیت است.
4-2- منظور از استاندارد در این روش اجرایی ، استاندارد ISO/TS 16949 بازنگری سال 2002 می باشد.
5- شرح عملیات :
5-1- طرح ریزی ممیزی :
5-1-1- مدیــر تضمین کیفیت باید با توجه به عملکــرد حوزه تحت ممیــزی که در جلسه های بازنگــری مدیریت مشخص می شود ، اهمیت فعالیتهای هر حوزه ، میزان تاثیری که بر کیفیت محصول / خدمات و نهایتاً رضایت مشتری دارد ، تحلیل داده های هزینه های کیفیت ، اجرای اثربخش و کارآمد فرآیند ها ، قابلیت فرآیند ها و استفاده از فنون آماری طی فرم شماره F80201 اقدام به برنامه ریزی ممیزی نماید ، بگونه ای که هر حوزه حداقل دو بار در سال مورد ممیزی قرارگیرد.
5-1-1-1- چنانچه وقوع موارد عدم انطباق در داخل یا خارج سازمان ( خط مشتری ) و نیز شکایت مشتری افزایش یابد تناوب دوره های ممیزی نیز باید افزایش یابد. بنابراین ، باتوجه به عملکرد حوزه های تحت ممیزی و نتیجه ممیزی های قبلی ، مدیر تضمین کیفیت باید برنامه سالیانه را مورد بازنگری قراردهد.
5-1-1-2- طرح ریزی ممیزی باید به گونه ای باشد که تمام شیفت های کاری سازمان را پوشش دهد.
5-1-2- برنامه سالیانه ممیزی داخلی ( فرم شماره F80201) باید جهت تصویب نهایی در اختیار مدیر عامل قرارگیرد و درصورت درخواست مشتری به تائید وی نیز برسد.
5-1-3- چنانچه عملکرد بخشی از حوزه های موثر بر کیفیت با توجه به نتایج بدست آمده از گزارش های رسمی مختلف از نظر مدیر تضمین کیفیت رضایت بخش نباشد ، وی می تواند برای حوزه مورد نظر درخواست ممیزی موردی نماید. مراحل انجام ممیزی موردی مطابق با ممیزی داخلی است.
5-1-4- با توجه به برنامه سالیانه ممیزی ، یک هفته پیش از اجرا باید برنامه ممیزی داخلی طبق فرم ابلاغ برنامه ممیزی بشماره F80202 در اختیار مدیران واحدها قرار گیرد.
5-1-5- مدیر تضمین کیفیت ، جهت اجرای برنامه ممیزی یک نفر را به عنوان سرممیز تعیین می نماید ، اما وی می تواند خود این وظیفه را برعهده گیرد. سر ممیز و ممیز باید برای انجام فعالیتهای مورد نظر شایستگی لازم را داشته باشد. انتخاب سر ممیز و تیم ممیزی برای ممیزی واحد تضمین کیفیت برعهده مدیر عامل است.
5-1-5-1- سر ممیز مسئولیت نهایی تمامی مراحل و فعالیتهای ممیزی را برعهده دارد. بدین منظور باید اعضای تیم ممیزی را انتخاب نماید ، هماهنگی های لازم را با حوزه تحت ممیزی به عمل آورد ، برنامه ممیزی را آماده کند و گزارش نهایی را دراختیار مدیر تضمین کیفیت و مدیر عامل قراردهد.
5-1-5-2- سر ممیز باید آموزش های لازم را برای درک و بکارگیری
تحقیق در مورد روش اجرایی ممیزی داخلی سیستم
