رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه کارآموزی هواکش سازی

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه کارآموزی هواکش سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه کارآموزی هواکش سازی


دانلود پروژه کارآموزی هواکش سازی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
بخشی از فهرست مطالب:

ذکر مشخصات از محل کارآموزی

(تاریخچه احداث- محل آن- علل ایجاد)

گزارش فعالیت‌های انجام شده

(اعم از کوشش‌های دانشجو- مشاهده‌ها- گفتگو)

ابداعات- نقشه‌ها- شرح کسب و تجارت  و مهارت ها

چگونگی فراگیری فنون علمی

نتیجه‌گیری و ارزشیابی

(عواملی که موثر در کارآموزی بوده‌اند)

 

 

مقدمه

 

هواکش سازی تکنوپارس

 

- ذکر مشخصات از محل کارآموزی:

 

تاریخچه احداث:

 

شرکت هواکش سازی تکنوپارس سازنده انواع هواکشهای سبک و سنگین صنعتی سازنده انواع الکترون موتورها سه فاز و تک فاز فنهای گرمایشی و سرمایشی این شرکت حدودا 17 سال پیش تاسیس و راه‌اندازی شد .

 

در سالهای اولیه و وسایل دستی و قالبهای شنی مدل‌های محدود- سرمایه و  نیروی انسانی کم و محیطی با مساحت 100  متر و با کم بود قسمتهای فنی تامین می‌گشته و قالبسازی با فعالیت پیشرفت و ترقی به موفقیت‌ها زیادی دست پیدا کرده که شامل محیط کارگاهی بسیار وسیع- وسایل مکانیکی- مدل‌های متنوع- نیروی انسانی بالا- بخشهای صنعتی- تولید انبوه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

 

محل احداث

 

شرکت در سالهای گذشته به خاطر کوچک بودن در منطقه‌ای مسکونی قرار داشت ولی با گذشت زمان و بزرگتر شدن شرکت در محلی قرار گرفته که منطقه صنعتی است به دلیل آلودگی صوتی رفت و آمدهای بسیار حمل و نقل مواد اولیه و هواکش به داخل و خارج موسسه در محیطی کاملا صنعتی قرار گرفته است. محیط داخلی کارگاه سعی شده با استاندارد نزدیک شد باشد به طوری که تمامی قسمت‌های فنی و مونتاژ  جدا از یکدیگر بوده و دارای انباری مجزا  است.

علل ایجاد:

به علت تجربه کاری کارفرما این حرفه و با گذشت زمان و تشخیص نیاز بازار و عرضه و تقاضا این شرکت ایجاد و راه‌اندازی شده و ا چشم اندازی که در آن سالهای اولیه داشته‌اند امروزه به خودکفایی محصولات صنعتی رسیده و تمامی نیاز  بازار مصرف را تامین می‌نمایند و توانسته تولیدات خود را به کشورهای آسیایی صادرکند.

گفتگو:

سوال= با سرپرست کل کارگاه تکنوپارس در خصوص تامین مواد اولیه؟

تامین مواد اولیه؟

- جواب سرپرست: مواد اولیه از جمله قاب- بالک – فلنچ- قاب- توری- پوسته توسط قالبهای پلاستیکی – دایکاست و سمبه ماتریس تهیه می‌شوند.

و تهیه روتورو استاتور از خارج از کارگاه است و خریدسیم لاکی.

سوال- بازار مصرف و رقابت را چگونه ارزیابی می‌کنید و چگونگی روند محصولات و تولیدات؟

سوال- برای ساخت و تولید هواکش چه مواد اولیه باید گذارنده شود؟

جواب سرپرست: با توجه به پیشرفت فن آوری امروز و وارد شدن مدل های متنوع در داخل بازار در تولید وساخت هواکش خلاقیتهای زیادی موجود است و رقابت در بین سازندگان بزرگ بسیار در روند بازار موثر و تاثیرگذار است و رقابت بین تولید کنندگان باعث پیدایش مدل‌های جدید و تولید انبوه در صادرات این محصول دیگر کشورها می‌شود.

جواب سرپرست: برای ساخت و تولید هواکش مواد زیر باید گذرانده شود 1- آماده شدن هسته سیم پیچی شده و شارلاک خورده توسط قسمت سیم پیچی2- آماده شدن فلنچ- پوسته شناخت و روتور در پوشش هسته- در پوش قسمت خازن زده شده- 3- پیچیده شدن موتور هواکش توسط قسمت الکتروموتور که هسته سیم پیچی شناخت روتور بلبرینگ را درون پوسته موتور قرار می‌دهند و به وسیله در پوش هسته آن را آماده می‌کنند.

4- خازن زدن موتور آماده شدن 5- مونتاژکاری – توری- قاب- موتور و فلنچ که بالک روی آن سوار می‌شود. و بالانس کردن بالک هواکش و گرفتن ارزش‌های اضافی و به حداقل رساندن لرزش هواکش- و پایین زدن آرم و علایم دو بسته‌بندی-

- قسمت‌های مختلف کارگاه ساخت هواکش:

1- سیم پیچی 2- تراشکاری و پرسکاری 3- الکتروموتور 4- خازن زنی 5- مونتاژکار 6- بالانس کردن 7- تست نهایی 8- رنگ کاری 10- گارانتی 11- بسته‌بندی 12- دفتر شرکت

این فقط قسمتی از متن کارآموزی است . جهت دریافت کل متن کارآموزی ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه کارآموزی هواکش سازی

دانلود پروژه پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی


دانلود پروژه پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی

دانلود پروژه پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی

 

 نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 58

مقدمه:
بودجه‌ ریزی عملیاتی عوامل "صرفه‌جویی" و "اثربخشی" را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند. نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بین "کارآیی" و "اثربخشی" تمایر قائل می‌شود. در"کارآیی" استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه "اثربخشی" با عملکرد مرتبط است. در بودجه‌ریزی عملیاتی طبقه‌بندی عملیات به‌نحوی است که هدفها شفافتر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد.
مهمترین هدف بودجه‌ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگی‌های اساسی این اصلاح عبارتند از...

فهرست :

  • مقدمه
  • اصول و مفاهیم هزینه‌یابی محصول
  • هزینه‌یابی محصول چیست؟
  • هزینه‌یابی در دو مرحله انجام می‌گیرد:
  • هدف و منافع حاصل از هزینه‌یابی محصول
  • مبانی تعیین فعالیتها
  • طبقه‌بندی هزینه‌ها
  • هزینه‌های مستقیم
  • هزینه‌های غیرمستقیم
  • سایر هزینه‌ها
  • هزینه کل و هزینه واحد تولید محصول
  • هزینه نهایی
  • اهداف روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
  • فرآیند روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
  • نمودار فرآیند تهیه بودجه دستگاه برمبنای فعالیت
  • نمودار فرآیند هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
  • چند مثال هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
  • خرید
  • وسایط نقلیه
  • مدیریت انبار
  • توزیع
  • تخصیص فعالیت ثانویه
  • تخصیص فعالیتهای اولیه به اقلام هزینه
  • هزینه‌یابی یک واحد سازمانی برمبنای فعالیت
  • جدول ترکیب اعتبارات هزینه ای مستقیم یک واحد اجرایی فرضی
  • -‌ کنترل کیفیت

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی

دانلود پروژه معرفی و نحوه ی کار با نرم افزار حسابداری هلو

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه معرفی و نحوه ی کار با نرم افزار حسابداری هلو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه معرفی و نحوه ی کار با نرم افزار حسابداری هلو


دانلود پروژه معرفی و نحوه ی  کار با نرم افزار حسابداری هلو

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 40

 

پروژه معرفی و نحوه ی کار با نرم افزارحسابداری هلو

شروع کار با برنامه

ورود اطلاعات مورد نیاز اول دوره

شما قادر خواهید بود که پیش از پایان عملیات اول دوره اطلاعات مورد نیاز را جهت شروع به کار با برنامه وارد سیستم نمایید . این اطلاعات شامل تعریف سرفصلهای جدید وکدهای معین و یا تفضیلی در ارتباط با این سرفصلها می باشد.

توجه : حتماً دقت نمائید تعاریف انجام شده بصورت پیش فرض بوده و شما قادر نخواهید بود که آن را از حالت پیش فرض خارج کنید و یا نیز کدهای سه رقمی (کل) هفت رقمی( معین ) و یازده رقمی( تفضیلی) را عوض نمائید.

اطلاعات دیگری که شما قادر به تعریف آن می باشید شامل معرفی اشخاص یا طرف حسابها ، موجودی اول دوره انبارها ، معرفی حسابهای بانکی و صندوق و تعیین موجودی اولیه آنها ، ورود اسناد بانکی پرداخت شده و ورود اسناد بانکی دریافت شده می باشد.

اشخاص اول دوره

پس از کلیک کردن بر روی این کلیددر پنجره ای کوچک  اطلاعات  شخصی آن  طرف حساب که  شامل ( نام  ، کد  ، تلفن ، کد سرفصل حسابداری ، آدرس ،  حد اعتبار ،  جمع مانده ارزی  ،  جمع چکهای دریافتی  و جمـع چکـهای پـرداختی  مـی باشد و در نهایـت جمع  بـدهکاری ( مانده حساب ) آن شخص را نمایش می دهد کلید طرف حساب باز میشود برای معرفی طرف حساب جدید معرفی نماییم و سپس  تراز نسیه اول دوره  برای این شخص وارد کرده ایم را  نمایش می دهد که می توانیم اصلاح نماییم و با زدن کلید اصلاح ، اصلاحات خود را اعمال نماییم.

افتتاح حساب

پنجره ای به نام افتتاح حساب  باز می شود که در ابتدا قبل از تعریف حسابها فقط 2 کلید از 4 کلید بالای پنجره فعال می باشد ، کلید افتتاح حساب کلید f7  جهت تعریف حسابهای بانکی می باشد که پس از تایید , پنجره معرفی حساب بانکی جدید  باز می شودو درآن با کلیک بر روی نام بانک , نام بانکی که درآن حساب داریم مثلا ملی , ملت و… را از لیست بانکهای دولتی تعریف شده از قبل انتخاب نموده و سپس شماره حساب خود را در قسمت مربوطه وارد و در مورد نام شعبه و شماره شعبه نیز به همین ترتیب  عمل می نمائیم و در انتها نوع حساب خود را که جاری است یا پس انداز انتخاب و سپس تایید می نمائیم . فقط باید این نکته را مد نظر داشت که درصورت انتخاب گزینه پس انداز امکان تعریف چک از این حساب وجود ندارد وفقط می توان به این حساب پول واریز کرد و چک  خواباند و یا نقدی پول برداشت نمود.

دسته چک معرفی بانک جدید موجودی بانکها و صندوق اسناد بانکی دریافتی - سال مالی قبل اسناد بانکی داده شده - سال مالی قبل دسته چک

با انتخاب این گزینه درسمت چپ پایین پنجره افتتاح حساب, پنجره ورود دسته چک باز می شود که با کلید جدید پنجره ورود بازه دسته چک جدید باز شده و می توان شماره دسته چک را تعریف نمود.

معرفی بانک جدید

کلید دیگری که قبل از  تعریف اولین حساب فعال است کلید معرفی بانک جدید می باشد که در صورت نیاز می توانیم بانک جدید معرفی نمائیم.

به عنوان مثال : موسسات مالی که جدیدا ایجاد شده را می توان به لیست بانکهای نرم افزاراضافه نمودکه پنجره بانک جدید باز می شود ونام بانک را می نویسیم مثلا بانک سامان وسپس تایید کرده واگر مجددا افتتاح حساب کلید f7 را بزنیم , افتتاح حساب باز می شود و می توان بانک جدید را انتخاب نمود

اما بعد از تعریف اولین حساب بانکی 2 کلید اصلاح حساب و حذف حساب نیز فعال میشود با کلید اصلاح  حساب پنجره ای  جهت اصلاح حساب نمایان می شود ومی توان  اطلاعاتی  که برای تعریف حساب وارد نموده ایم را  تغییر داده  و اصلاح نمائیم و در آخر با  تایید ، عملیات خود را ثبت نمائیم  با کلید حذف حساب هم می توان شماره حساب انتخابی  را حذف نمود.

موجودی بانک و صندوق

این منو موجودی بانک ها و صندوق ها را که در اول دوره وارد نموده ایم را در لیستی به ما نشان می دهد که می توانیم اصلاح نماییم و با زدن کلید تایید ، اصلاحات خود را تایید کنیم و یا با زدن کلید انصراف از پنجره بدون انجام تغییرات خارج شویم.

اسناد بانکی دریافتی- سال مالی قبل

این پنجره دقیقاً مانند پنجره اسناد پرداختی می باشد تنها چهار اختلاف با هم دارند, اولین تفاوت در این که کلید طبقه بندی جدید امکانات اضافه شده است درنسخه جامع همانطور که قبلاًگفته شد می توان طرف حساب خود را طبقه بندی نمود (مثلاًبرحسب شهر محل سکونت ) و دومین تفاوت این است که در هنگام ورود اطلاعات بعد از تایید کردن نام بانک طبقه ای  را که این  فرد را  در آن طبقه بندی  کرده ایم را نیز  از ما می پرسد و پس از تایید نشان می دهدکه به عنوان مثال : فرد  در تهران است یا در منطقه دیگر. سومین تفاوت این است که نام شعبه را نیز باید وارد کنیم  ، چهارمین تفاوت این که درصورت نیاز می توان در قسمت پشت نمره شماره دفتراسناددریافتی راکه روی چک می نویسیم جهت جستجوی راحت تر ثبت کنیم که این کار اجباری نمی باشد . بقیه  مراحل و امکانات مانند  اسناد پرداختی می باشدبا این تفاوت که هیچ کدام از گزینه های نام طرف حساب و نام بانک و ..... امکان جستجو ندارد.

اسنادبانکی داده شده - سال مالی قبل

در این قسمت چکهایی راکه به طرف حسابها پرداخت شده ولی سررسید آنهاهنوزنرسیده را وارد می کنیم. باید توجه داشت که این چکها دردوره مالی قبل به حساب طرف حساب ثبت شده ودراین قسمت چک مورد نظر با حساب اسناد پرداختی وافتتاح حساب ثبت می گردد ودرحساب طرف حساب عمل نمی شود ونام طرف حساب را دراین قسمت از این جهت وارد می کنیم که در طی دوره در سابقه مشتری نشان دهد که چه مقدار جک پاس شده و چه مقدار چک وصول نشده از طرف حساب داریم . جهت ورود چکهای پرداختی در این قسمت باید اطلاعات زیر را وارد نمود.

تاریخ صدور : تاریخ صدور چک را بصورت 01/04/1381 وارد یعنی سال را چهار رقمی و ماه و روز را بصورت دو رقمی وارد می نمائیم و در صورت یک رقمی بودن یکی از دو عدد ماه و روز یک صفر قبل از آن وارد می کنیم تا دو رقمی شود تاریخی است که چک را به طرف حساب پرداخت کرده ایم.

انتهای عملیات اول دوره

با اجرای این گزینه پنجره انتهای عملیات اول دوره باز می شود که در سمت راست بالای پنجره مشخصات چک های دریافتی و پرداختی را بصورت فهرستی از مشخصات شماره چک ، نام طرف حساب ، مبلغ چک نمایش داده می شود . همچنین چک های دریافتی یا پرداختی ، در قسمت پایین موجودی صندوق و شماره حساب های بانکی نمایش داده می شود و در سمت چپ نیز اطلاعات مربوط به جمع اسناد دریافتی , جمع اسناد پرداختی ، جمع حساب های دریافتی ، جمع حساب های پرداختی ، ارزش کالاهای اولیه ، موجودی صندوق ، جمع موجودی بانکها ، جمع موجودی نقدی قابل رویت می باشد

قبل از تایید عملیات ، درقسمت بالای صفحه می توانیم تاریخ سند را به تاریخ موردنظر تغییر دهیم و هرگونه تغییر در این تاریخ سبب می شود تاریخ سند افتتاحیه نیز تغییر نماید . توصیه می شودکه قبل ازانجام عملیات از کلیه اطلاعات وارده مربوط به عملیات اول دوره ، یک فایل پشتیبان تهیه نمائیم .پس ازپایان عملیات اسناد افتتاحیه به شماره های 2و1صادر و برنامه بسته می شود . با اجرای مجدد برنامه تمامی منوهای مورد نیاز فعال شده وبرنامه آماده ورود اطلاعات مربوط به عملیات طی دوره می باشد.

نام طرف حساب : نام طرف حساب را می توان از لیست طرف حسابهای معرفی شده جستجو و تایید نمود . که با زدن یک حرف می توانیم جستجوی خود را شروع کنیم و در صورت نیاز با کلیدهای حرکتی لیست  را بالا و پایین می نمائیم تا شخص مورد نظر را از لیست پیدا و انتخاب  نمائیم.

نام بانک : که فقط از لیست حسابهای بانکی خودکه در قسمت معرفی حسابها واسناد معرفی کرده ایم می توانیم انتخاب کنیم ، یعنی   اگر ما حسابی در بانک کشاورزی معرفی نکرده باشیم اصـلا´ نـام ایـن بانـک را در لیســت نمی آورد.

شماره چک : جهت ورود شماره سند بانکی می باشد

شماره حساب : می توان بانک و شماره حساب موردنظر را انتخاب نمود

تاریخ سررسید : در این قسمت تاریخ سررسید چک را به همان صورت که در قسمت تاریخ صدورگفته شد وارد می نمائیم.

مبلغ چک : و در آخر مبلغ چک را وارد می نمائیم

در بالای این صفحه دو کلید حذف کل لیست کلید f4  و حذف یک سطر کلید f8 وجود داردبا زدن کلیک راست نیز این امکان وجود دارد  که میتوان بعد از کلیک کردن و تایید هر یک از آنها  برای حذف چک مورد نظر و یا کل چکها استفاده نمودقابل ذکراست چکهای حذف شده دیگر قابل برگشت نمی باشدبعد از  وارد نمودن کل چکها  قبل از تایید کردن می توان توسط کلید گزارش لیست فوق ، که در پایین صفحه قرار دارد لیست خود را در صفحه مانیتور ببینیم و یا در صورت نیازپرینت بگیریم و سپس با تائید نمودن از این منو خارج شویم.

سفارش خرید

این منو فقط جهت ذخیره نمودن یک سفارش خرید و نمایش و چاپ آن میباشد و در عمل هیچ کاربرد دیگری ندارد ، یعنی در صورت خرید یک کالاسفارش خرید را بایددستی پاک کنیم و برای آن کالا به صورت

دستی فاکتور فروش صادر نمائیم ، و این منو شامل دوقسمت سفارش و نمایش میباشد که نحوه عملکرد آنها به شرح زیر می باشد.

سفارش نمایش سفارش

با اجرای این گزینه پنجره  سفارش خرید باز می گردد که باید نام کالا را در قسمت مربوطه وارد کرده و یا در قسمت انتخاب کالا از لیست ، کالای مورد نظر را از بین کالاهایی که قبلاً تعریف نموده ایم انتخاب نمائیم.

همچنین در این پنجره می توان تعداد کالا جهت سفارش  ،  نام  سفارش دهنده ، سقف قیمت وسایر توضیحات  را وارد نمود لازم به ذکر است تعداد کالا جهت سفارش را باید وارد نمود ولی وارد کردن دیگر اطلاعات ضروری نمی باشد بعد از اتمام عملیات بالا می توان کلید تایید را زده تا این سفارس خرید به تاریخ روز  ذخیره گردد و در صورتی که بخواهیم پرینت هم از آن  سفارش تهیه نمائیم قبل از تایید در بالای صفحه سفارش خریدگزینه چاپ سفارش خرید هم باید تیک شود تا پس از تایید ، از سفارش خرید پرینت گرفته شود.

نمایش

با اجرای این گزینه پنجره  نمایش سفارش خرید باز می شود و کالاهایی را که سفارش داده ایم به همراه  اطلاعاتی که وارد نموده ایم و تاریخ سفارش خرید را نمایش میدهد . در این صفحه سه  کلید وجود داردکه کلید خروج عملیات بستن صفحه را انجام میدهد و دیگری کلید حذف که میتوانیم هر سطری را که میخواهیم بر روی آن برویم و با این کلید حذف نمائیم و کلید سوم نمایش که این سفارشات را بر روی صفحه مانیتور در کاغذ آ4 همانند آنچه پرینت گرفته خواهد شد نمایش داده می شود که در آنجا میتوان از کلیه سفارشات پرینت گرفت.

ورود لیست

در این منو می توانیم سفارشات خرید ( یا فروش ) را ذخیره و در صورت نیاز به فاکتور تبدیل نمود . در قسمت بالای این پنجره نام سفارش دهنده ،  تاریخ سفارش  ،  شماره سفارش  ، تاریخ و ساعت تحویل  نمایش داده می شود و در صورت نیاز می توانیم تغییرات لازم را اعمال نمائیم در قسمت میانی این پنجره باید کالا را معرفی نماییم که این معرفی میتواند برحسب کد یا نام و یا هر دو به صورت تایپ دستی باشد در صورتی که بخواهیم از لیست کالاها  استفاده کنیم  باید کلید f3 صفحه کلید را زده که  صفحه کالاها  باز می شود در این قسمت همچنین از کلید f6 برای استفاده از شرط کلمه خاص استفاده می شود . بعد از وارد نمودن نام یا کد کالا تعداد اولیه ، تعداد مانده ، سقف قیمت و توضیحات را هم در صورت تمایل وارد مینمائیم که تعداد اولیه تعدادیست که سفارش داده شده بود و تعداد مانده،تعدادی است که هنوز تحویل داده نشده است که در سفارش اولیه هردویکی است در آخر با زدن کلید جمع کل مبلغ که حاصل جـمع ، ضرب تعداد مانده هر سطر در سقف  قیمت آن سطر است را نمایش میدهد و درکنارآن اگر بیعانه ای دریافت می شود را وارد می کنیم و در زیر آن مبلغ باقی مانده را نمایش می دهد که آن مبلغ  بیعانه را باید خودمان سند دریافت  از طرف حساب  بزنیم تا در حساب شخص منظور شود.

حذف سفارش

با اجرای این منو پنجره ای باز میشود که شماره سفارشی را که میخواهیم حذف نماییم از ما می پرسد و در صورت تایید آن سفارش حذف می گردد.

اصلاح / تبدیل به فاکتور

با اجرای این منو ،ابتدا شماره سفارش را باید وارد و تایید نماییم ، که در این صورت آن سفارش بر روی صفحه مانیتور نمایش داده می شود و می توان آن را  اصلاح نمود و بعد از تغییرات با زدن کلید تایید دوباره  ذخیره  و یا با زدن کلید تبدیل به فاکتور از این سفارش یک فاکتور فروش صادر نماییم ،که بصورت خودکار با زدن این ک فروش باز میشود و کالاها در آن قرار می گیرد. گیرند.

صورت وضعیت

این منو جهت گزارش گرفتن براساس یک یا چند موضوع خاص از سفارشاتی است که تا کنون ذخیره نموده ایم که  توضیح مختصری در رابطه با آن ارائه می گردد و توضیحات کاملتر نحوه گزارشگیری در منوی اصلی صورت وضعیت ارائه خواهد شد در قسمت بالای این پنجره  باید یکی از دو گزینه ای را که نحوه مرتب سازی سفارشات در گزارش است را انتخاب نماییم که یکی مرتب سازی بر اساس نام کالا  می باشد و دیگری  بر اساس تاریخ  و شماره سفارش ، در قسمت  پایین می توان شرط یا شرطهایی که می خواهیم انتخاب نمائیم و بر اساس آنها گزارش از سفارشاتی که صادر شده تهیه نمائیم.

رأس فاکتور

ممکن است جهت یک شخص یا اشخاص چند فقره فاکتور فروش صادر شده باشد حال اگر بخواهیم بدانیم که اگر تمام این فاکتورها تبدیل به یک فاکتور گردد موعد تسویه چند روز دیگر میباشد از راس گیری فاکتور استفاده میکنیم. در این کیت در سمت چپ ابتدا تاریخ فاکتور و سپس مبلغ فاکتور را وارد کرده و با زدن کلید f5 محاسبه مجدد, محاسبه انجام میشود حال اگر بخواهیم اصلاحی در اطلاعات وارد شده انجام دهیم پس از اعمال اصلاحیه مجددا کلید محاسبه مجدد را میزنیم. لازم بذکر است در این کیت برای فاکتورهائی که تاخیر در تسویه آنها نمی باشد مقدار یک روز در نظر گرفته میشود و مدت زمان از تاریخ مبدا (قابل تنظیم در سیستم) تا تاریخ سررسید محاسبه و جمع مبالغ(مبلغ فاکتور × تعداد روز تاخیر پرداخت) تقسیم بر مبلغ اصل جمع فاکتورها شده راس روز را نمایش میدهد.

حواله بین انبارها

نسخه های متوسط به بالا : این منو بیشتر به منظور استفاده در نسخه های چند انباره در نظر گرفته شده است که یـک کـالای خـاص در چـند انبار ( گروههای اصلی به منزله  انبار می باشد ) مختلف وجود دارد ، با این منو می توان به تعداد دلخواه از آن کالا را بین انبارها جابجا نمود ، نحوه عملکرد این منو به شرح زیر می باشد. با اجرای این منو پنجره صدور حواله باز می گردد ، در بالای این پنجره کلید کالای جدید وجود دارد که در صورت کلیک روی  آن پنجره کالا باز می شود و میتوانیم کالای جدید معرفی نماییم در پایین آن دو  قسمت وجود دارد که باید نام انبار مبدأ  و مقصد را از بین انبارها گروههای اصلی انتخاب نمائیم که نمی توانند یکی باشند ، در قسمت چپ آن نیز تاریخ و شماره حواله را مشخص می نماییم که شماره حواله از 1 به ترتیب اضافه می شود اما دستی نیز قابل تغییر است ( می تواند تکراری هم باشد ) و تاریخ نیز به صورت روز است که قابل تغییر می باشد در زیر آن نام کالای انبارمبدأ و مقصد را انتخاب می

نماییم (که با زدن حرف اول نام آن کالا درآن انبار جستجو انجام دهیم وسپس تایید نماییم سپس تعدادی راکه میخواهیم جابجا کنیم را وارد نماییم و در آخر هم می توانیم توضیحات خود را وارد نماییم و در صورتی که بخواهیم سطرهای بعدی را نیز به همین ترتیب پر نماییم فقط باید از همان دو انبار تعریف شده باشد یعنی در هر بار حواله فقط از یک انبار به انبار دیگر میتواند حواله صادر نمود در پایین حواله گزینه ای  وجود دارد که در صورت تیک زدن بعد از تایید  از حواله پرینت  گرفته می شود و در کنار آن تعدادی یا دفعاتی که میخواهیم  پرینت گرفته شود را وارد می نماییم ، اگر  بخواهیم یک سطر حواله را حذف نمائیم می توان با زدن کلید f8 سطری را که مشخص نموده ایم حذف نمود، با زدن کلید f4 کل سطرهای حواله حذف می گردد، در ضمن با زدن کلید سمت راست موس در حواله می توانیم نحوه جستجوی کالا را بر حسب نام و یا کد کالا قرار دهیم در پایان این نکته قابل ذکـر است که اگر نام کالاهای انتخاب شده از دو انبار یکی نباشند حواله صادر میشود که در جریان این حواله با میانگین گرفتن کالای مقصد قیمت کالای مقصد معین می شود.

تولید

نسخه های تولیدی : توسط این منو میتوان کالاهایی راجهت مصرف انتخاب و کالای جدیدی را تولید نمود . علاوه بر اینکه قیمت تمام شده آن کالا را نیز نرم افزار محاسبه و به عنوان قیمت خرید در نظر میگیرد ، با کلیک برروی گزینه تولید پنجره تولید باز میشود که درقسمت بالای این پنجره دو گزینه ( کالای جدید ) و ( گروه جدید ) وجود دارد که می توان برای تعریف نمودن کالا و یا گروه جدید از  آنها استفاده نمود و در کادر تاریخ  ، تاریخ تولید را باید وارد  نمود ( که بصورت اتوماتیک تاریخ  روز دستگاه قرار می گیرد ) و در صورتیکه بخواهیم سند تولید کالای ما بعد از تایید ، پرینت گرفته  شود گزینه  مربوط به  آن  را انتخاب می نمائیم حال برای تولید یک محصول ابتدا در قسمت محصول تولیدی کالای خود را  معرفی  نموده که برای این کار ابتدا گروه  اصلی و سپس از کالاهای موجود در گروه فرعی ، کالای خود را انتخاب و در قسمت ورود مقادیر ، تعداد کالای  تولیدی که تولید خواهد شد را وارد می نمائیم ، در قسمت  میانی باید  نام و تعداد کالای مصرفی را وارد نماییم که بدین منظور میتوانیم در قسمت کد یا نام کالا رفته و با وارد نمودن کد یا نام ، کالا را جستجو و تایید نماییم و سپس درکنار آن تعداد مصرفی آن کالا را وارد نمود .علاوه برآن در این قسمت ستونهای دیگری چون گروه اصلی و گروه فرعی و فی واحد وجوددارد که با وارد نمودن نام کالا نرم افزار آنها را بصورت اتوماتیک از مشخصات کالادر آن ستونها قرار می دهد ، بعد از ورود کالاهای  مصرفی و مقدار آنها در قسمت هزینه ها ، می توانیم هزینه دستمزد ،  هزینه ثابت ، هزینه متغیر این تولید را وارد نمود که مبلغ هزینه ها نیز درقیمت تمام شده آن کالای تولیدی منظور می گردد . مبالغی که در قیمت هزینه ها وارد مینمائیم فقط برای بدست آوردن قیمت تمام شده  کالا است  و جهت آنها سندی ثبت نمی گردد . در مقابل گزینه هزینه ثابت دو کلید م و پ قرار دارد که با کلیک بر روی گزینه م می توان هزینه های ثابت مربوط به یک مرکز هزینه خاص را در نظر گرفت ( در قسمت امور مالی توضیح کامل ارائه  می گردد ) با اعمـال گزینه پ صفحـه  امور مالی  نمایان می گردد که در آن گزینه پرداخت فعال است و می توان هزینه های مربوطه را در نظر گرفت ( در قسمت امور مالی توضیح کامل ارائه می گردد ) در پایان قسمتی جهت ورود توضیحات وجود دارد که در صورت تمایل می توان توضیحات مربوطه را وارد نمود با تائید تولید ارائه شده پنجره ای نمایان می گرددکه قیمت تمام شده هر 1 واحد از آن کالا را به ما نشان می دهد و در صورت تایید تولید انجام خواهد شد ، باید توجه داشت قیمت تمام شده یک کالا

نمی تواند صفر باشد ( یعنی حتماًیا باید کالای مصرفی قیمت غیرصفرداشته باشد یا هزینه ای وارد شده باشد . درهنگام تولید با زدن کلید سمت راست موس  میتوان جستجوی کالا را برحسب نام یا کد قرار داد که بصورت اتوماتیک درستون کد یا نام کالا رفته در آنجا میتوان جستجو مربوط را انجام داد علاوه بر اینکه در پائین صفحه دو گزینه جهت حذف یک سطر یا تمام سطرها نیز وجود دارد که کلید فوری آنها به  ترتیب  همان کلید f8  و کلید f4  می باشد.

تولید

نسخه های تولیدی : توسط این منو میتوان کالاهایی راجهت مصرف انتخاب و کالای جدیدی را تولید نمود . علاوه بر اینکه قیمت تمام شده آن کالا را نیز نرم افزار محاسبه و به عنوان قیمت خرید در نظر میگیرد ، با کلیک برروی گزینه تولید پنجره تولید باز میشود که درقسمت بالای این پنجره دو گزینه ( کالای جدید ) و ( گروه جدید ) وجود دارد که می توان برای تعریف نمودن کالا و یا گروه جدید از  آنها استفاده نمود و در کادر تاریخ  ، تاریخ تولید را باید وارد  نمود ( که بصورت اتوماتیک تاریخ  روز دستگاه قرار می گیرد ) و در صورتیکه بخواهیم سند تولید کالای ما بعد از تایید ، پرینت گرفته  شود گزینه  مربوط به  آن  را انتخاب می نمائیم حال برای تولید یک محصول ابتدا در قسمت محصول تولیدی کالای خود را  معرفی  نموده که برای این کار ابتدا گروه  اصلی و سپس از کالاهای موجود در گروه فرعی ، کالای خود را انتخاب و در قسمت ورود مقادیر ، تعداد کالای  تولیدی که تولید خواهد شد را وارد می نمائیم ، در قسمت  میانی باید  نام و تعداد کالای مصرفی را وارد نماییم که بدین منظور میتوانیم در قسمت کد یا نام کالا رفته و با وارد نمودن کد یا نام ، کالا را جستجو و تایید نماییم و سپس درکنار آن تعداد مصرفی آن کالا را وارد نمود .علاوه برآن در این قسمت ستونهای دیگری چون گروه اصلی و گروه فرعی و فی واحد وجوددارد که با وارد نمودن نام کالا نرم افزار آنها را بصورت اتوماتیک از مشخصات کالادر آن ستونها قرار می دهد ، بعد از ورود کالاهای  مصرفی و مقدار آنها در قسمت هزینه ها ، می توانیم هزینه دستمزد ،  هزینه ثابت ، هزینه متغیر این تولید را وارد نمود که مبلغ هزینه ها نیز درقیمت تمام شده آن کالای تولیدی منظور می گردد . مبالغی که در قیمت هزینه ها وارد مینمائیم فقط برای بدست آوردن قیمت تمام شده  کالا است  و جهت آنها سندی ثبت نمی گردد . در مقابل گزینه هزینه ثابت دو کلید م و پ قرار دارد که با کلیک بر روی گزینه م می توان هزینه های ثابت مربوط به یک مرکز هزینه خاص را در نظر گرفت ( در قسمت امور مالی توضیح کامل ارائه  می گردد ) با اعمـال گزینه پ صفحـه  امور مالی  نمایان می گردد که در آن گزینه پرداخت فعال است و می توان هزینه های مربوطه را در نظر گرفت ( در قسمت امور مالی توضیح کامل ارائه می گردد ) در پایان قسمتی جهت ورود توضیحات وجود دارد که در صورت تمایل می توان توضیحات مربوطه را وارد نمود با تائید تولید ارائه شده پنجره ای نمایان می گرددکه قیمت تمام شده هر 1 واحد از آن کالا را به ما نشان می دهد و در صورت تایید تولید انجام خواهد شد ، باید توجه داشت قیمت تمام شده یک کالا نمی تواند صفر باشد ( یعنی حتماًیا باید کالای مصرفی قیمت غیرصفرداشته باشد یا هزینه ای وارد شده باشد . درهنگام تولید با زدن کلید سمت راست موس  میتوان جستجوی کالا را برحسب نام یا کد قرار داد که بصورت اتوماتیک درستون کد یا نام کالا رفته در آنجا میتوان جستجو مربوط را انجام داد علاوه بر اینکه در پائین صفحه دو گزینه جهت حذف یک سطر یا تمام سطرها نیز وجود دارد که کلید فوری آنها به  ترتیب  همان کلید f8  و کلید f4  می باشد.

این فقط قسمتی از متن پروژه است . جهت دریافت کل متن پروژه ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه معرفی و نحوه ی کار با نرم افزار حسابداری هلو

دانلود تحقیق هارد دیسک و نحوه عملکرد آن

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق هارد دیسک و نحوه عملکرد آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق هارد دیسک و نحوه عملکرد آن


دانلود تحقیق هارد دیسک و نحوه عملکرد آن

تقریبا هر کامپیوتر رومیزی و سرور دارای یک یا چند هارد دیسک میباشد. هر پردازنده مرکزی و سوپرکامپیوتر در حالت عادی به صدها عدد از این هارد دیسک متصل است. امروزه دستگاههای زیادی را می توان یافت که تا چندی پیش از نوار (Tape) استفاده میکردند ولی حال از هارد دیسک استفاده میکنند.

فهرست مطالب تحقیقهارد دیسک و نحوه عملکرد آن:

 

هارد دیسک چگونه کار می کند؟ 3

اساس هارد دیسک       3

نوار کاست در برابر هارد دیسک   4

اعضای داخلی: بورد الکترونیکی   5

ذخیرۀ اطلاعات  8

نحوه انتخاب یک هارد دیسک     9

جایگاه هارد دیسک       9

ویژگی ها ی مهم         10

تشریح مشخصات         12

نکاتی دررابطه با تهیه هارد دیسک         14

منابع:   16

 

تحقیق هارد دیسک و نحوه عملکرد آن به صورت فایل ورد docx و در 16 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre  که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق هارد دیسک و نحوه عملکرد آن

دانلود پروژه هتل زیبا

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه هتل زیبا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه هتل زیبا


دانلود پروژه هتل زیبا

این هتل دارای به صورت اتوکدی و شامل کلیه پلانهای اندازه گذاری و مبلمان و نما وبرش می باشد.

مناسب جهت ارائه پروژه.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه هتل زیبا